|
|
Faktúra |
108/2018
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
800,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
26.11.2018 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
820,00 |
s DPH |
21/2018
|
|
26.11.2018 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
orange
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pevná linka
|
14,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
Zmluva |
|
o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
CVČ Čadca |
CVČ Čadca |
PhDr. Peter Jurga |
Riaditeľ CVČ |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
CVČ Čadca |
CVČ Čadca |
PhDr. Peter Jurga |
Riaditeľ CVČ |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
CVČ Čadca |
CVČ Čadca |
PhDr. Peter Jurga |
Riaditeľ CVČ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
10,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
užívanie učebne PC a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
CVC Čadca |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - príspevok na stravu HN- marec
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.003 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MPS Čadca |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné hovory
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
mobilná sieť
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie PC
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Kooperativa |
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
mobil.sieť
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
|
|
26.06.2019 |