|
Faktúra |
|
ŠJ - príspevok na stravu HN- marec
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Vývoz žumpy
|
183,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
DZS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Elektrická energia 2020
|
8,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Preplatok za elektrickú energiu 2020
|
-143,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Preplatok za plyn 2020
|
-2 140.56 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
27.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
Voda IV. Q
|
58,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SEVAK a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
02112020
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Mariana Horáčková |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Vývoz odpadu z VŠK
|
32,40 |
s DPH |
|
SZ2020/BB 5304
|
18.12.2020 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - SF
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ArtTech s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Preplatok za elektrickú energiu 2020
|
-61,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Elektrická energia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.11.2020 |
18.11.2020 |