|
|
Faktúra |
1200010
|
potreby do ŠK
|
83,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ELDOP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2172250740
|
orange
|
11,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12365
|
maliarske potreby
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
režijne náklady na strvovanie zamestnancov, oktober 2012
|
137,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
príspevok na stravu zamestnancom, oktober 2012- SF
|
36,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
príspevok na stravu zamestnancom, oktober 2012, RŠ
|
38,25 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
HN- oktober 2012
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3744132960
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákupné poukážka COOP, SF
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7211747651
|
T-com, mobil. sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2175773691
|
orange
|
10,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
412250306
|
uhlie čierne koksové
|
4 008,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ridera Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
príspevok na réžiu, strava zamestnanci, za november 2012
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
príspevok na stravu zamest., november 2012 - SF
|
28,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
príspevok na stravu zamest., november 2012 - RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
HN - november 2012
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
kazety do tlačiarní
|
171,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
František Šarlina |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120089
|
práce technika PO a BOZP, IV.Q 2012
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012VF0508
|
školské stoličky a lavice
|
632,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
K- Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0745033727
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |