Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		ŠJ - príspevok na stravu HN- marec		s DPH			07.04.2011
	Faktúra	3141010939	vodné a stočné	49,28	s DPH			27.06.2014	SEVAK, a.s.					27.06.2014
	Faktúra	0765782106	pevná linka	14,39	s DPH			08.09.2014	Slovak Telecom a.s.					08.09.2014
	Faktúra	201404431	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			08.09.2014	Komenský s.r.o.					08.09.2014
	Faktúra	1480803563	stravné lístky	349,20	s DPH			05.09.2014	VAŠA Slovensko, s.r.o.					05.09.2014
	Faktúra		mobilná sieť	5,00	s DPH			05.09.2014	Orange a.s.					05.09.2014
	Faktúra	2014131	veža so šmýkačkou	800,00	s DPH			02.09.2014	intersystem EU s.r.o					02.09.2014
	Faktúra	201403965	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			11.08.2014	Komenský s.r.o.					11.08.2014
	Faktúra	4764806216	pevná linka	14,39	s DPH			08.08.2014	Slovak Telecom a.s.					08.08.2014
	Faktúra		mobil.sieť	5,00	s DPH			07.08.2014	Orange a.s.					07.08.2014
	Faktúra	8400085264	poplatok za pripojenie	216,36	s DPH			31.07.2014	SPP					31.07.2014
	Faktúra	91-3-0000871	ASC	99,00	s DPH			31.07.2014	ASC, s.r.o					31.07.2014
	Faktúra	91-4-0001626	ASC Agenda	199,00	s DPH			15.07.2014	ASC, s.r.o					15.07.2014
	Faktúra	1763663769	pevná linka	14,39	s DPH			09.07.2014	Slovak Telecom a.s.					09.07.2014
	Faktúra	201403452	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			07.07.2014	Komenský s.r.o.					07.07.2014
	Faktúra	2245589592	orange mobil	5,00	s DPH			04.07.2014	Orange a.s.					04.07.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Faktúra	2014131	veža so šmýkačkou	1 200,00	s DPH			02.09.2014	intersystem EU s.r.o					02.09.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Zmluva	112/14		25,00	s DPH			23.05.2014						09.06.2014