|
Faktúra |
|
ŠJ - príspevok na stravu HN- marec
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0765782106
|
pevná linka
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
čierne uhlie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
TODAKO |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
užívanie učebne PC a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
CVC Čadca |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3US/2014
|
dodávka pevného paliva
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
TODAKO |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201405319
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140149
|
výkon technika PO, BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
F4559541007
|
pomôcky pre HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
DAFFER spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3141020530
|
vodné stočné
|
24,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
143/9/2014
|
HN jún 14
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/9/2014
|
príspevok na stravu zamest. september 14 - režia
|
134,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141/9/2014
|
príspevok na stravu zamest. -september 14
|
37,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140/9/2014
|
príspevok na stravu zamestnancov SF- september 14
|
35,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014131
|
veža so šmýkačkou
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
intersystem EU s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142206055
|
tlačivá
|
41,77 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201404431
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
642014
|
práce na kanalizácii
|
452,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Thermomont s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001626
|
ASC Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Zmluva |
112/14
|
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
|
|
22.06.2014 |