|
|
Faktúra |
230284
|
čistiace prostriedky a spotrebný materiál
|
98,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
VART s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013VF501
|
školský stôl a stoličky
|
563,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
K- Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
Objednávka |
14/2013
|
revízia kotolne - mimoriadna udalosť
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
425/12/2013
|
príspevok na stravu zamestnancov december 2013- SF
|
21,36 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
426/12/2013
|
príspevok na stravovanie zamestnanci december 2013
|
22,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
427/12/2013
|
režijné náklady na stravu na stravu zamestnancov december 2013
|
80,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
428/12/2013
|
príspevok na stravu december 2013- HN
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
revízia kotlov a zistenie havárie kotla
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130125
|
výkon technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013147
|
revízia elektrickej inštalácie v budove ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132211285
|
ševt - pedagogická dokumentácia
|
16,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
práce na odstránení havárie kotolne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10130820
|
kancelárske potreby
|
102,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013110
|
motorová píla
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
AGROBON Lubomír Hlubina |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
odstránenie havárie kotla
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
odstránenie havárie kotla 2str.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201308810
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2223109594
|
mobilná sieť
|
10,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0757680632
|
pevná linka
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
vykonané práce na odstránenie havárie kotolne
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
16.01.2014 |