Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1200010	potreby do ŠK	83,40	s DPH			30.10.2012	ELDOP, s.r.o.					26.01.2013
	Faktúra	2172250740	orange	11,27	s DPH			06.11.2012	Orange a.s.					26.01.2013
	Faktúra	12365	maliarske potreby	179,00	s DPH			08.11.2012	Ekologika s.r.o.					26.01.2013
	Faktúra	161	režijne náklady na strvovanie zamestnancov, oktober 2012	137,70	s DPH			09.11.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	170	príspevok na stravu zamestnancom, oktober 2012- SF	36,72	s DPH			09.11.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	169	príspevok na stravu zamestnancom, oktober 2012, RŠ	38,25	s DPH			09.11.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	157	HN- oktober 2012	44,00	s DPH			09.11.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	3744132960	pevná linka	20,39	s DPH			12.11.2012	Slovak Telecom a.s.					26.01.2013
	Faktúra		nákupné poukážka COOP, SF	290,00	s DPH			20.11.2012	COOP Jednota					26.01.2013
	Faktúra	7211747651	T-com, mobil. sieť	10,08	s DPH			21.11.2012	Slovak Telecom a.s.					26.01.2013
	Faktúra	2175773691	orange	10,99	s DPH			05.12.2012	Orange a.s.					26.01.2013
	Faktúra	412250306	uhlie čierne koksové	4 008,96	s DPH			06.12.2012	Ridera Slovakia s.r.o.					26.01.2013
	Faktúra	182	príspevok na réžiu, strava zamestnanci, za november 2012	108,00	s DPH			07.12.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	191	príspevok na stravu zamest., november 2012 - SF	28,80	s DPH			07.12.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	190	príspevok na stravu zamest., november 2012 - RŠ	30,00	s DPH			07.12.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	178	HN - november 2012	34,00	s DPH			07.12.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.01.2013
	Faktúra	111/2012	kazety do tlačiarní	171,50	s DPH			10.12.2012	František Šarlina					26.01.2013
	Faktúra	20120089	práce technika PO a BOZP, IV.Q 2012	100,00	s DPH			10.12.2012	Slavomír Gocál					26.01.2013
	Faktúra	2012VF0508	školské stoličky a lavice	632,00	s DPH			10.12.2012	K- Ten Turzovka, s.r.o.					26.01.2013
	Faktúra	0745033727	pevná linka	20,39	s DPH			10.12.2012	Slovak Telecom a.s.					26.01.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2443