Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	96/15	čerpadlo v kotolni	789,46	s DPH			29.10.2015	Thermomont					29.10.2015
	Objednávka	17/2015	výtvarné potreby		s DPH			29.10.2015	CECH,Papiernictvo a reklama	ZŠ Milošová u Prívary 477				29.10.2015
	Faktúra	95/15	výtvarné potreby	146,81	s DPH			29.10.2015	CECH,Papiernictvo a reklama					29.10.2015
	Faktúra	97/15	orange	5,00	s DPH			04.11.2015	Orange a.s.					04.11.2015
	Faktúra	98/15	strava október 2015 - SF	30,72	s DPH			04.11.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.11.2015
	Faktúra	99/2015	strava október 2015- ostatné náklady	32,00	s DPH			04.11.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.11.2015
	Faktúra	100/15	strava október 2015- réžia	115,20	s DPH			04.11.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.11.2015
	Faktúra	15100049	kancelárske potreby	35,14	s DPH			02.09.2015	CECH,Papiernictvo a reklama					02.09.2015
	Faktúra	F1511224	učebnice ANJ	337,00	s DPH			28.08.2015	AD REM					28.08.2015
	Faktúra	102/2015	pevná linka	11,67	s DPH			06.11.2015	Slovak Telecom a.s.					06.11.2015
	Zmluva	240/15	Vývoz VOK		s DPH			02.10.2015	JOKO a yn	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		05.10.2015
	Faktúra	201503246	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			16.06.2015	Komenský s.r.o.					16.06.2015
	Faktúra	20150108	práve technika PO a BOZP	100,00	s DPH			16.06.2015	Slavomír Gocál					16.06.2015
	Faktúra	1620093140/2015	poplatok za komunálny odpad	307,00	s DPH			26.06.2015	Mesto Čadca					26.06.2015
	Faktúra	120/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 SF	35,52	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	121/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 ostatné náklady	37,00	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	122/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 -réžia	133,20	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	123/6/2015	strava žiaci HN jún 2015	66,00	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Zmluva		zmluva o dielo	400,00	s DPH			09.09.2015	Slavomír Gocál	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		10.09.2015
	Zmluva		zmluva o dielo	400,00	s DPH			09.09.2015	Slavomír Gocál	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		10.09.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2443