Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13.1.2014	príspevok na stravovanie zamestnancov SF- január 2014	23,76	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	15.1.2014	režijné náklady na stravu zamestnancov - január 2014	89,10	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	3761646470	pevná linka	14,39	s DPH			09.05.2014	Slovak Telecom a.s.					12.05.2014
	Faktúra	59/3/2014	hmotná núdza- strava marec 2014	21,00	s DPH			03.04.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.04.2014
	Faktúra	2238078136	orange	11,08	s DPH			09.05.2014	Orange a.s.					12.05.2014
	Zmluva		Dodatok č.003 k zmluve o dodávke plynu		s DPH			03.03.2020						23.06.2020
	Faktúra	80/4/2014	stravovanie žiaci apríl 2014 HN	34,00	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	79/4/2014	režijné náklady na stravu zamestnamcov apríl 2014	111,60	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	78/4/2014	strava zamestnanci apríl 2014 ostatné náklady	31,00	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	77/4/2014	stravovanie zamestnanci apríl 2014 -SF	29,76	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	20140053	toner	35,88	s DPH			17.04.2014	Barma1,sro					18.04.2014
	Faktúra	8760645714	pevná linka	14,39	s DPH			10.04.2014	Slovak Telecom a.s.					11.04.2014
	Faktúra	240067	čistiace prostriedky	64,96	s DPH			10.04.2014	VART s.r.o.					11.04.2014
	Faktúra	3141004497	vodné a stočné	39,42	s DPH			07.04.2014	SEVAK, a.s.					08.04.2014
	Faktúra	2234285537	mobilná sieť	11,08	s DPH			07.04.2014	Orange a.s.					08.04.2014
	Faktúra	70686325	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			07.04.2014	Komenský s.r.o.					08.04.2014
	Faktúra	152014	rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu	2 693,81	s DPH			07.04.2014	Thermomont s.r.o.					08.04.2014
	Faktúra	20140031	práce technika PO a BOZP	100,00	s DPH			03.04.2014	Slavomír Gocál					04.04.2014
	Faktúra	58/3/2014	režijné náklady na stravu zamestnancov marec 2014	151,20	s DPH			03.04.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.04.2014
	Faktúra	16.1.2014	príspevok na stravu žiakov január 2014 - HN	44,00	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2593