Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	204/2014	stravovanie zamestnanci - december 2014	23,50	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	205/2014	stravovanie zamestnanci - réžia - december 2014	84,60	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	206/2014	Stravovanie žiakov v HN - december	45,00	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	642014	práce na kanalizácii	452,00	s DPH			19.12.2014	Thermomont s.r.o.					19.12.2014
	Zmluva		užívanie učebne PC a telocvične		s DPH			30.09.2014	CVC Čadca					30.09.2014
	Zmluva	3US/2014	dodávka pevného paliva		s DPH			22.10.2014	TODAKO					22.10.2014
	Faktúra	101/5/2014	strava žiaci máj 2014 HN	36,00	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	99/5/2014	strava zamestnanci máj 2014 ostatné náklady	31,75	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	1769562486	pevná linka	14,39	s DPH			08.01.2015	Slovak Telecom a.s.					08.01.2015
	Faktúra	1/2014	vykonané práce na odstránenie havárie kotolne	3 771,00	s DPH			14.01.2014	Jan Kinier					16.01.2014
	Faktúra	16.1.2014	príspevok na stravu žiakov január 2014 - HN	44,00	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	15.1.2014	režijné náklady na stravu zamestnancov - január 2014	89,10	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	14.1.2014	príspevok na stravu zamestnanci január 2014 RŠ	24,75	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	13.1.2014	príspevok na stravovanie zamestnancov SF- január 2014	23,76	s DPH			06.02.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.02.2014
	Faktúra	2226866325	orange mobilná sieť	10,99	s DPH			06.02.2014	Orange a.s.					07.02.2014
	Faktúra	082014	tlakové krtkovanie, doprava	160,00	s DPH			03.02.2014	Termomont s.r.o.					04.02.2014
	Faktúra	9140549231	dodávka a distribucia elektriny	31,04	s DPH			22.01.2014	SSE a.s.					23.01.2014
	Faktúra	9140549230	dodávka a distribucia elektriny	27,45	s DPH			22.01.2014	SSE a.s.					23.01.2014
	Faktúra	9140549229	dodávka a distribucia elektriny	11,58	s DPH			22.01.2014	SSE a.s.					23.01.2014
	Faktúra	3131033731	vodné a stočné	68,99	s DPH			22.01.2014	SEVAK, a.s.					23.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2609