Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20150213	práce technika BOZP	22,00	s DPH			12.10.2015	Slavomír Gocál					12.10.2015
	Faktúra	77/15	mobil	5,00	s DPH			04.09.2015	Orange a.s.					04.09.2015
	Faktúra	78/15	stravné lístky	463,95	s DPH			08.09.2015	VAŠA Slovensko, s.r.o.					08.09.2015
	Faktúra	4777264498	pevná linka	14,00	s DPH			09.09.2015	Slovak Telecom a.s.					09.09.2015
	Objednávka	11/2015	školské potreby		s DPH			02.10.2015	CECH,Papiernictvo a reklama	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		01.11.2015
	Faktúra	10150558	školské potreby	33,20	s DPH			02.10.2015	CECH,Papiernictvo a reklama					02.10.2015
	Faktúra	3151068661	vodné a stočné	25,19	s DPH			05.10.2015	SEVAK, a.s.					05.10.2015
	Faktúra	84/15	mobil	5,00	s DPH			06.10.2015	Orange a.s.					06.10.2015
	Faktúra	147/9/2015	strava žiaci HN september 2015	18,00	s DPH			06.10.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.10.2015
	Faktúra	144/9/2015	strava september 2015 - SF	26,88	s DPH			06.10.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.10.2015
	Faktúra	145/9/2015	strava september 2015 - ostatné náklady	28,00	s DPH			06.10.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.10.2015
	Faktúra	146/9/2015	strava september 2015 - réžia	100,80	s DPH			06.10.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.10.2015
	Faktúra	0778213758	pevná linka	14,00	s DPH			09.10.2015	Slovak Telecom a.s.					09.10.2015
	Faktúra	20150212	práce technika BOZP	100,00	s DPH			12.10.2015	Slavomír Gocál					12.10.2015
	Faktúra	10150399	toner	30,00	s DPH			28.08.2015	MPK s.r.o.					28.08.2015
	Faktúra	3215171	kurz kuričov	72,00	s DPH			13.10.2015	KOVOSP					13.10.2015
	Faktúra	201505499	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			13.10.2015	Komenský s.r.o.					13.10.2015
	Objednávka	13/2015	čierne uhlie		s DPH			16.10.2015	TODAKO	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		01.11.2015
	Faktúra	15K3025	čierne uhlie	979,03	s DPH			23.10.2015	TODAKO					23.10.2015
	Objednávka	16/2015	čerpadlo v kotolni	700,00	s DPH			26.10.2015	Thermomont	ZŠ Milošová u Prívary 477				29.10.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2443