Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	426/12/2013	príspevok na stravovanie zamestnanci december 2013	22,25	s DPH			12.12.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2013
	Faktúra	404/11/2013	režijné náklady na stravu zamestnanci november 2013	99,00	s DPH			04.12.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	405/11/2013	príspevok na stravu - HN	40,00	s DPH			04.12.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Objednávka	11/2013	kancelárske potreby		s DPH			04.12.2013	kníhkupectvo ARCUS	ZŠ Milošová u Prívary 477				17.12.2013
	Faktúra	1602013	kancelárske potreby	72,18	s DPH			06.12.2013	kníhkupectvo ARCUS					17.12.2013
	Faktúra	201307547	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			09.12.2013	Komenský s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	275602502	pevná linka	14,39	s DPH			09.12.2013	Slovak Telecom a.s.					15.12.2013
	Faktúra	2219460417	mobilná sieť	10,99	s DPH			05.12.2013	Orange a.s.					15.12.2013
	Faktúra	425/12/2013	príspevok na stravu zamestnancov december 2013- SF	21,36	s DPH			12.12.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2013
	Faktúra	20130156	palivo viaz.sm	161,92	s DPH			29.11.2013	REZOSTAV spol s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	365/10/2013	strava HN	59,00	s DPH			07.10.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	382/10/2013	príspevok na stravu zamestnanci október 2013	28,75	s DPH			05.11.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	201306055	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			08.10.2013	Komenský s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	4754743626	pevná linka	14,39	s DPH			08.10.2013	Slovak Telecom a.s.					15.12.2013
	Faktúra	22/2013	kurenárske práce	1 020,00	s DPH			17.10.2013	Jan Kinier					15.12.2013
	Faktúra	3565071021	pomôcky HN	49,80	s DPH			21.10.2013	DAFFER spol. s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	9130003007	ASC agenda komplet	137,00	s DPH			20.09.2013	ASC, s.r.o					15.12.2013
	Faktúra	3131021561	vodné, stočné	19,72	s DPH			21.10.2013	SEVAK, a.s.					15.12.2013
	Faktúra	381/10/2013	prispevok na stravu zamestnanci oktober 2013- SF	27,60	s DPH			05.11.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	383/10/2013	režijné náklady na stravu zamestnancov oktober 2013	103,50	s DPH			05.11.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/2471