|
|
Faktúra |
4777264498
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Výmena prasknutého radiátora
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Thermomont s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2022 |
|
Objednávka |
13/2015
|
čierne uhlie
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
TODAKO |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
01.11.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
VOK
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
JOKO a yn |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
pevná linka
|
11,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
strava október 2015 HN
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
strava október 2015- réžia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
strava október 2015- ostatné náklady
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
strava október 2015 - SF
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
orange
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
výtvarné potreby
|
146,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
výtvarné potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
čerpadlo v kotolni
|
789,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Thermomont |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
čerpadlo v kotolni
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Thermomont |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15K3025
|
čierne uhlie
|
979,03 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
TODAKO |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201505499
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
01.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3215171
|
kurz kuričov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
KOVOSP |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150212
|
práce technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150213
|
práce technika BOZP
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
12.10.2015 |