|
|
Faktúra |
35/2019
|
Elektrická energia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Zhotovenie pečiatok
|
29,95 |
s DPH |
12/2021
|
|
07.05.2021 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Kancelárske potreby
|
235,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Zhotovenie pečiatok
|
29,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Vývoz odpadu z VŠK
|
32,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Vývoz odpadu z VŠK
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Zhotovenie pečiatky
|
13,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Zhotovenie pečiatky
|
13,95 |
s DPH |
13/2021
|
|
12.05.2021 |
Lucia Baričáková - LB reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
17,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
|
22,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
88,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/12/022
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Elektrická energia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Učebnice
|
75,20 |
s DPH |
09/2021
|
|
30.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2021 |
19.05.2021 |