|
|
Faktúra |
48/2019
|
Orez stromov
|
586,08 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.04.2019 |
MPS |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
|
23,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Vývoz odpadu z VŠK
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Kancelárske potreby
|
235,92 |
s DPH |
11/2021
|
|
09.06.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76/2021
|
Tlačivá
|
34,09 |
s DPH |
14/2021
|
|
11.06.2021 |
Ševt a. s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Tlačivá
|
204,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Ševt a. s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Tlačivá
|
100,63 |
s DPH |
14/2021
|
|
17.06.2021 |
Ševt a. s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
aSc Agenda Komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
aSc Agenda Komplet
|
249,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
23.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
18,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Elektrická energia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |