Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 21/2017 Farba, penetrácia 23,50 s DPH 31.08.2017 AVEDA s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 31.08.2017
Faktúra 73/2017 Farba, penetrácia 23,50 s DPH 21/2017 05.09.2017 AVEDA s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 05.09.2017 05.09.2017
Faktúra 74/2017 Plyn 400,00 s DPH zmluva zo dňa 14.03.2017 08.09.2017 SPP a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
Objednávka 22/2017 Stravné lístky 324,92 s DPH 08.09.2017 Vaša Slovensko s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 08.09.2017
Faktúra 75/2017 Stravné lístky 324,92 s DPH 22/2017 08.09.2017 Vaša Slovensko s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 08.09.2017 08.09.2017
Faktúra 76/2017 Telefónne hovory 14,20 s DPH 13.09.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 13.09.2017 13.09.2017
Faktúra 69/2017 Plyn 400,00 s DPH zmluva zo dňa 14.03.2017 23.08.2017 SPP a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 23.08.2017 23.08.2017
Faktúra 67/2017 Telefónne hovory 14,20 s DPH 14.08.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 14.08.2017 14.08.2017
Faktúra 58/2017 Čistiace a upratovacie prostriedky 101,84 s DPH 17/2017 20.06.2017 Janík, spol s r. o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 20.06.2017 20.06.2017
Faktúra 60/2017 Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia 142,00 s DPH 29.06.2017 Základná škola ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 29.06.2017 29.06.2017
Faktúra 72114528001 Elektrická energia 29,00 s DPH 06.07.2017 SSE a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 72114518001 Elektrická energia 37,00 s DPH 06.07.2017 SSE a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 72114538001 Elektrická energia 26,00 s DPH 06.07.2017 SSE a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 55/2017 Telefónne hovory 14,00 s DPH 19.06.2017 Slovak Telekom a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 19.06.2017 19.06.2017
Faktúra 22/2017 Telefónne hovory 14,20 s DPH 14.03.2017 Orange Slovensko a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 14.03.2017 15.03.2017
Faktúra 59/2017 Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny 28,40 s DPH 29.06.2017 Základná škola ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 29.06.2017 29.06.2017
Faktúra 62/2017 Strava HN 21,00 s DPH 30.06.2017 Základná škola ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 30.06.2017 30.06.2017
Faktúra 72114518001 Elektrická energia 37,00 s DPH 01.08.2017 SSE a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 01.08.2017 01.08.2017
Faktúra 61/2017 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov 35,50 s DPH 29.06.2017 Základná škola ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 29.06.2017 29.06.2017
Faktúra 63/2017 Plyn 400,00 s DPH zmluva zo dňa 14.03.2017 11.07.2017 SPP a.s. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 11.07.2017 11.07.2017
zobrazené záznamy: 2321-2340/2443