Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2021 Rekonštrukcia podlahy v telocvični 7 484,88 s DPH 16.09.2021 DEXO s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 16.09.2021
Faktúra 14K3017 uhlie 997,00 s DPH 15.12.2014 TODAKO 15.12.2014
Faktúra 152/2021 Germicídne žiariče, dezinfekcia, mop, kanister 997,00 s DPH 32/2021 07.12.2021 Cleanex Centrum ZŠ Milošová u Prívary 477 Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 07.12.2021 07.12.2021
Objednávka 32/2021 Germicídne žiariče, dezinfekcia, mop, kanister 997,00 s DPH 01.12.2021 Cleanex Centrum ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 05.12.2021
Faktúra 128/2016 Čierne uhlie 993,20 s DPH 49/2016 22.12.2016 Todako - Peter Tomek ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 22.12.2016 22.12.2016
Objednávka 049/2016 Čierne uhlie 993,20 s DPH 22.12.2016 Todako - Peter Tomek ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 22.12.2016
Faktúra 125/2015 IKT 985,00 s DPH 16.12.2015 MPK s.r.o. 16.12.2015
Faktúra 108/2015 čierne uhlie 981,07 s DPH 01.12.2015 TODAKO 01.12.2015
Objednávka 12/2016 Revízia elektrickej inštalácie a spotrebičov 980,00 s DPH 22.06.2016 ArtTech s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 23.06.2016
Faktúra 056/2016 Revízia elektrickej inštalácie a spotrebičov 980,00 s DPH 12/2016 06.07.2016 ArtTech s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 06.07.2016 06.07.2016
Objednávka 07/2019 Stravovanie, ubytovanie, pitný režim počas Školy v prírode 980,00 s DPH 25.04.2019 Ing. Katarzyna Bielk CA Aktiv ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 26.04.2019
Faktúra 57/2019 Stravovanie, ubytovanie, pitný režim počas Školy v prírode 980,00 s DPH 7/2019 10.05.2019 Ing. Katarzyna Bielk CA Aktiv ZŠ Milošová u Prívary 477 Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 10.05.2019 10.05.2019
Objednávka 19/2022 Tonery, notebook + office, USB kľúče 979,70 s DPH 07.09.2022 MPK s.r.o. Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 08.09.2022
Faktúra 98/2022 Tonery, notebook + office, USB kľúče 979,70 s DPH 19/2022 12.09.2022 MPK s.r.o. Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 12.09.2022 12.09.2022
Faktúra 15K3025 čierne uhlie 979,03 s DPH 23.10.2015 TODAKO 23.10.2015
Faktúra 109/2015 čierne uhlie 976,99 s DPH 01.12.2015 TODAKO 01.12.2015
Faktúra 110/2015 čierne uhlie 974,95 s DPH 01.12.2015 TODAKO 01.12.2015
Faktúra 136/2023 Digitálny mikroskop, mapy, počítadlá, stavebnice, váha 963,00 s DPH 28/2023 06.12.2023 Scholaris s.r.o. Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 06.12.2023 06.12.2023
Objednávka 28/2023 Digitálny mikroskop, mapy, počítadlá, stavebnice, váha 963,00 s DPH 28.11.2023 Scholaris s.r.o. Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 29.11.2023
Objednávka 6/2022 Učebnice 949,19 s DPH 11.05.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová riaditeľka ZŠ 13.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2486