|
|
Faktúra |
96/15
|
čerpadlo v kotolni
|
789,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Thermomont |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
Objednávka |
17/2015
|
výtvarné potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
výtvarné potreby
|
146,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
orange
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
strava október 2015 - SF
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
strava október 2015- ostatné náklady
|
32,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
strava október 2015- réžia
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15100049
|
kancelárske potreby
|
35,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
F1511224
|
učebnice ANJ
|
337,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
AD REM |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
pevná linka
|
11,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
240/15
|
Vývoz VOK
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
JOKO a yn |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201503246
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150108
|
práve technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1620093140/2015
|
poplatok za komunálny odpad
|
307,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Mesto Čadca |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120/6/2015
|
strava zamestnanci jún 2015 SF
|
35,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121/6/2015
|
strava zamestnanci jún 2015 ostatné náklady
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122/6/2015
|
strava zamestnanci jún 2015 -réžia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123/6/2015
|
strava žiaci HN jún 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
10.09.2015 |