|
|
Faktúra |
12288
|
maliarske potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12365
|
maliarske potreby
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13112
|
materiál na rekonštrukciu tried
|
145,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
14065
|
kancelárske potreby
|
53,68 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
SVAAM |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
mobil - orange
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
mobil - orange
|
5,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
Zmluva |
42023
|
Darovacia zmluva
|
67,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Milan Delinčák - Bukov VOZ |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
stravné lístky
|
463,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Zmluva |
78/17
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
78/17
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
82/17
|
Výpožička nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
CVČ |
|
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
82/17
|
Výpožička nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
CVČ |
|
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
082014
|
tlakové krtkovanie, doprava
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Termomont s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
84/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
výtvarné potreby
|
146,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
čerpadlo v kotolni
|
789,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Thermomont |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
orange
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
04.11.2015 |