|
|
Objednávka |
24/2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, papierové utierky
|
294,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
22/2020
|
|
29.09.2020 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Jedálenské kupóny
|
455,77 |
s DPH |
23/2020
|
|
29.09.2020 |
Up Slovensko |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Jedálenské kupóny
|
455,77 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Up Slovensko |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
UP pre deti z rodín v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Čistiace prostriedky
|
129,70 |
s DPH |
19/2020
|
|
18.09.2020 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Kancelárske potreby
|
234,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Tlačiareň, tonery
|
322,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
MPK s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2020 |
|
Zmluva |
SZ2020/BB 5304
|
Zmluva o zbere a odvoze odpadu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Učebnice (čítanky, šlabikáre)
|
190,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
03.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Učebnice HUV
|
25,00 |
s DPH |
11/2020
|
|
03.09.2020 |
SPN Mladé léta |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Plyn
|
622,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Elektrická energia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Elektrická energia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Elektrická energia
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2020 |
18.08.2020 |