|
|
Objednávka |
1/2016
|
Meranie emisií
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
AEE - URAP s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
004/2016
|
Služby virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
003/2016
|
Vodné - vyúčtovanie za rok 2015
|
47,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SEVAK a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
002/2016
|
Telefónne hovory
|
14,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
001/2016
|
Telefónne hovory
|
5,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
14.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
strava december 2015- SF
|
27,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
strava december 2015- ostatné náklady
|
28,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015
|
strava december 2015- HN
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
strava december 2015- réžia
|
101,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015
|
pracovné oblečenie
|
107,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
IPC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
Objednávka |
24/2015
|
pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
IPC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015
|
IKT
|
985,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MPK s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
IKT
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
MPK s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015
|
učebné pomôcky
|
529,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
stoličky
|
132,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
K - Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
učebné pomôcky
|
529,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
práce bezpečn.technika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
práce technika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |