|
Zmluva |
241/15
|
Výpožička nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
CVČ Čadca |
CVČ Čadca |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
241/15
|
Výpožička nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
CVC Čadca |
CVČ Čadca |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4777264498
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľ |
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
stravné lístky
|
463,95 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15100049
|
kancelárske potreby
|
35,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
F1511224
|
učebnice ANJ
|
337,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
AD REM |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10150399
|
toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
MPK s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3776314388
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201502477
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
mobil
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001316
|
ASC agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ASC, s.r.o |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3775361356
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152204215
|
tlačivá
|
98,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
241060
|
čistiace a pracovné prostriedky
|
61,27 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
VART s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150154
|
Palivo - odrezky
|
215,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Rezostav |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201503774
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |