|
|
Faktúra |
21402547
|
právny kuriér - časopis predplatné
|
35,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
RAABE |
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15.1.2014
|
režijné náklady na stravu zamestnancov - január 2014
|
89,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14.1.2014
|
príspevok na stravu zamestnanci január 2014 RŠ
|
24,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13.1.2014
|
príspevok na stravovanie zamestnancov SF- január 2014
|
23,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2226866325
|
orange mobilná sieť
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
16.1.2014
|
príspevok na stravu žiakov január 2014 - HN
|
44,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
tlakové krtkovanie, doprava
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Termomont s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9140549231
|
dodávka a distribucia elektriny
|
31,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140549230
|
dodávka a distribucia elektriny
|
27,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140549229
|
dodávka a distribucia elektriny
|
11,58 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3131033731
|
vodné a stočné
|
68,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
vykonané práce na odstránenie havárie kotolne
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0757680632
|
pevná linka
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2223109594
|
mobilná sieť
|
10,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201308810
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
Zmluva |
|
odstránenie havárie kotla
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
odstránenie havárie kotla 2str.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
práce na odstránení havárie kotolne
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013110
|
motorová píla
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
AGROBON Lubomír Hlubina |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130820
|
kancelárske potreby
|
102,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
CECH,Papiernictvo a reklama |
|
|
|
|
23.12.2013 |