|
|
Faktúra |
229
|
príspevok na stravu zamest. január2013- RŠ
|
35,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201301009
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
príspevok na réžiu, strava zamest. január 2013
|
127,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4746989838
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
orange
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132201645
|
ŠEVT tlačivá
|
60,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7300475784
|
mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
prevádzkové revízie TNS, kotolne a kotlov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3121032726
|
vodné, stočné
|
67,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20122920121136513
|
elektrina
|
76,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20122920121136513
|
elektrina
|
37,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132200338
|
ŠEVT tlačivá
|
26,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20122920121136513
|
elektrina
|
57,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6746011924
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2179308024
|
orange
|
11,08 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012VF0626
|
školské lavice a stoličky
|
243,79 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
K- Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012VF0625
|
školské stoličky a lavice
|
499,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
K- Ten Turzovka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7212844748
|
T-com, mobil.sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
Objednávka |
15/2012
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2012972
|
interaktívna tabuľa
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
NOVATECH, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |