|
|
Faktúra |
12365
|
maliarske potreby
|
179,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2172250740
|
orange
|
11,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1200010
|
potreby do ŠK
|
83,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ELDOP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7210685197
|
T-com, mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
výkon technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
762012
|
pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Ing. Pavol Vancel- VAPI |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5743045176
|
pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3121024370
|
vodné, stočné
|
90,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
režijné náklady na stravovanie zamestnancov, september 2012
|
117,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
príspevok na stravovanie zamestnancov, september 2012, SF
|
31,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
príspevok - strava zamestnanci, za september 2012. rozpočet školy
|
32,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
HN - žiaci za september 2012
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2168689755
|
orange
|
10,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T- com, mobilná sieť
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
220281
|
čistiace prostriedky
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
VART s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
Objednávka |
14/2012
|
fúrik
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5742057749
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120071
|
palivo- smrek
|
192,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
REZOSTAV spol.s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2165176709
|
orange
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12288
|
maliarske potreby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
Ekologika s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2012 |