Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 56 príspevok na stravu zamestnancom, marec dotácia školy 30,50 s DPH 12.04.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 16.09.2012
Faktúra 57 príspevok na stravu zamestnancom,marec SF 29,28 s DPH 12.04.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 16.09.2012
Faktúra 20120009 výkon technika PO a BOZP 100,00 s DPH 11.04.2012 Slavomír Gocál 22.04.2012
Faktúra 2147906785 telefonne hovory 15,88 s DPH 11.04.2012 Orange a.s. 22.04.2012
Faktúra 21207708 poradca riaditaľa školy 36,94 s DPH 03.04.2012 RAABE 22.04.2012
Faktúra 3121004615 vodné a stočné 35,04 s DPH 03.04.2012 SEVAK, a.s. 22.04.2012
Faktúra mobilne hovory 18,84 s DPH 27.03.2012 Slovak Telecom a.s. 22.04.2012
Faktúra 11120067 zdravotnícke služby 30,25 s DPH 16.03.2012 ŽILPO, s.r.o. 22.04.2012
Faktúra 14032012 kancelárske potreby 33,20 s DPH 14.03.2012 Ing. Pavol Vancel- VAPI 22.04.2012
Faktúra 8736096524 pevná linka 20,39 s DPH 13.03.2012 Slovak Telecom a.s. 22.04.2012
Faktúra 35 prispevok na stravovanie zamestnanci február, dotácia školy 35,25 s DPH 12.03.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 22.04.2012
Faktúra 27 prispevok na réžiu- stravovanie zamestnancov, február 126,90 s DPH 12.03.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 22.04.2012
Faktúra 36 prispevok na stravovanie zamestnanci - SF, február 33,84 s DPH 12.03.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 22.04.2012
Faktúra 40 hmotná núdza- strava žiaci február 35,00 s DPH 12.03.2012 ZŠ, ŠJ -Rázusová 22.04.2012
Faktúra 2144483108 telefonne hovory 24,47 s DPH 05.03.2012 Orange a.s. 22.04.2012
Faktúra mobilne hovory 13,58 s DPH 24.02.2012 Slovak Telecom a.s. 22.04.2012
Faktúra 11120032 zdravotnícke služby 30,25 s DPH 20.02.2012 ŽILPO, s.r.o. 22.04.2012
Faktúra 21203077 poradca riaditaľa školy 43,19 s DPH 20.02.2012 RAABE 22.04.2012
Faktúra 2122201581 tlačivá 28,04 s DPH 20.02.2012 ŠEVT a.s. 22.04.2012
Faktúra 11149 vešiaky, zámky, kovania 100,24 s DPH 13.02.2012 Justína Viležínska 22.04.2012
zobrazené záznamy: 2381-2400/2443