|
Faktúra |
122/2018
|
Telefónne hovory
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
Faktúra |
121/2018
|
Vývoz žumpy
|
168,06 |
s DPH |
24/2018
|
|
12.12.2018 |
DZS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
120/2018
|
Príspevok zo SF na stravovanie
|
17,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Základná škola |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
119/2018
|
Kancelárske potreby
|
132,02 |
s DPH |
23/2018
|
|
07.12.2018 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
118/2018
|
Služby BOZP a PO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slavomír Gocál |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
117/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
13,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Základná škola |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
115/2018
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
69,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Základná škola |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
Faktúra |
129/2018
|
Ročná licencia WinDHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
kasoft sk s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
114/2018
|
Nákupné poukážky
|
600,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
05.12.2018 |
Tesco Stores a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2018 |
05.12.2018 |
|
Faktúra |
113/2018
|
Výkon zodpovednej osoby OOÚ
|
42,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 25.05.2018
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
112/2018
|
Knihy pre SZP
|
50,75 |
s DPH |
27/2018
|
|
03.12.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
111/2018
|
Knihy
|
140,00 |
s DPH |
25/2018
|
|
03.12.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
110/2018
|
Plyn
|
400,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.03.2017
|
03.12.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Objednávka |
27/2018
|
Knihy pre SZP
|
50,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2018 |
|
Faktúra |
7211453800
|
Elektrická energia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
7211452800
|
Elektrická energia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
7211451800
|
Elektrická energia
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
Objednávka |
26/2018
|
Tesco poukážky zo SF
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Tesco Stores a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.11.2018 |
|
Objednávka |
25/2018
|
Knihy
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Ing. Pavol Vancel - VAPI |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.11.2018 |
|
Objednávka |
24/2018
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
DZS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.11.2018 |