|
|
Faktúra |
85/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Vývoz odpadu z VŠK
|
43,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Ošetrenie stromov, bezpečnostný rez a odvoz konárov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Stavinvest LS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Stojanková batéria a montáž batérie
|
78,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Thermomont s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Elektrická energia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
21,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/12/022
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. ZK01/VK/09/12/022
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2021 |
01.06.2021 |