|
|
Faktúra |
79/2019
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - potraviny
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Základná škola |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Online evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
24/2021
|
|
20.09.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Tlačivá
|
69,66 |
s DPH |
14/2021
|
|
08.09.2021 |
Ševt a. s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Stravné lístky
|
337,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Up Slovensko |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Stravné lístky
|
337,04 |
s DPH |
22/2021
|
|
16.09.2021 |
Up Slovensko |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
478,60 |
s DPH |
21/2021
|
|
16.09.2021 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
7 484,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
DEXO s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Online evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Akrylové farby, štetce, zvýrazňovačky
|
239,68 |
s DPH |
18/2021
|
|
07.09.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Kancelárske potreby
|
152,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Elektrická energia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia
|
121,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Základná škola J. A. Komenského |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
478,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
