|
|
Faktúra |
71/2019
|
Stravovanie detí z rodín v HN
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Základná škola |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Elektrická energia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Akrylové farby
|
152,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Telefónne hovory
|
18,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Primalex, valce na maľovanie, penetrácia, stroj na striekanie farby
|
348,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AVEDA s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Primalex, valce na maľovanie, penetrácia, stroj na striekanie farby
|
348,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
31.08.2021 |
AVEDA s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca |
PhDr. M. Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Nábytok na chodbu
|
542,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Tempo Kondela s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Elektrická energia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Elektrická energia
|
43,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Nábytok na chodbu
|
542,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
03.09.2021 |
Tempo Kondela s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Akrylové farby, štetce, zvýrazňovačky
|
239,68 |
s DPH |
18/2021
|
|
07.09.2021 |
Cech Company s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
478,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Eva Wimmerová |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Tlačivá
|
69,66 |
s DPH |
14/2021
|
|
08.09.2021 |
Ševt a. s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Stravné lístky
|
337,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Up Slovensko |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Telefónne hovory
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Bezpečnostný orez stromov
|
300,00 |
s DPH |
16/2021
|
|
12.08.2021 |
Stavinvest LS s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
