|
|
Objednávka |
23/2021
|
Rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
7 484,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
DEXO s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
6 400,80 |
s DPH |
31/2023
|
|
19.12.2023 |
ArtTech s.r.o. |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
6 400,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
ArtTech s.r.o. |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
413250179
|
čierne uhlie
|
5 001,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Ridera Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
čierne uhlie
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
RIDERA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
412250306
|
uhlie čierne koksové
|
4 008,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ridera Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
vykonané práce na odstránenie havárie kotolne
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Jan Kinier |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
Zmluva |
|
odstránenie havárie kotla
|
3 771,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Jan Kinier |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Počítače
|
2 919,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MPK s.r.o. |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Počítače
|
2 919,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
19.12.2023 |
MPK s.r.o. |
Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca |
PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
152014
|
rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu
|
2 693,81 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Thermomont s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rekonštrukcia kanalizácie, vodovodného potrubia, montáž pisoárov
|
2 650,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Termomont s.r.o. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Plyn
|
2 392,54 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 14.03.2017
|
22.01.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
peňažný príspevok ZRPŠ
|
2 099,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ZRPŠ pri ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
čierne uhlie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
TODAKO |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14K3017
|
uhlie
|
997,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
TODAKO |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Germicídne žiariče, dezinfekcia, mop, kanister
|
997,00 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.12.2021 |
Cleanex Centrum |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Miroslava Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Germicídne žiariče, dezinfekcia, mop, kanister
|
997,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Cleanex Centrum |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Čierne uhlie
|
993,20 |
s DPH |
49/2016
|
|
22.12.2016 |
Todako - Peter Tomek |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
049/2016
|
Čierne uhlie
|
993,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Todako - Peter Tomek |
ZŠ Milošová u Prívary 477 |
Habčáková Samsonová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.12.2016 |
