Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	252	príspevok na stravu zamest. február 2013- SF	13,20	s DPH			08.03.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	243	príspevok na réžiu, strava zamest. február 2013	49,50	s DPH			08.03.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	7301602454	mobilná sieť	10,08	s DPH			20.02.2013	Slovak Telecom a.s.					11.07.2013
	Faktúra	20131682	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			08.02.2013	Komenský s.r.o.					11.07.2013
	Faktúra		orange	10,99	s DPH			08.02.2013	Orange a.s.					11.07.2013
	Faktúra	230	príspevok na stravu zamest. január 2013- SF	34,08	s DPH			07.02.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	199	HN - január 2013	36,00	s DPH			07.02.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	70686325	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			07.02.2013	Komenský s.r.o.					11.07.2013
	Faktúra	229	príspevok na stravu zamest. január2013- RŠ	35,50	s DPH			07.02.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	201301009	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			07.02.2013	Komenský s.r.o.					12.07.2013
	Faktúra	221	príspevok na réžiu, strava zamest. január 2013	127,80	s DPH			07.02.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					11.07.2013
	Faktúra	4746989838	pevná linka	20,39	s DPH			06.02.2013	Slovak Telecom a.s.					11.07.2013
	Faktúra		orange	10,99	s DPH			06.02.2013	Orange a.s.					11.07.2013
	Faktúra	1132201645	ŠEVT tlačivá	60,66	s DPH			01.02.2013	ŠEVT a.s.					11.07.2013
	Faktúra	7300475784	mobilná sieť	10,08	s DPH			25.01.2013	Slovak Telecom a.s.					11.07.2013
	Faktúra	1/2013	prevádzkové revízie TNS, kotolne a kotlov	336,00	s DPH			24.01.2013	Jan Kinier					11.07.2013
	Faktúra	3121032726	vodné, stočné	67,90	s DPH			17.01.2013	SEVAK, a.s.					11.07.2013
	Faktúra	1132200338	ŠEVT tlačivá	26,94	s DPH			14.01.2013	ŠEVT a.s.					11.07.2013
	Faktúra	20122920121136513	elektrina	37,98	s DPH			14.01.2013	SSE a.s.					11.07.2013
	Faktúra	20122920121136513	elektrina	76,24	s DPH			14.01.2013	SSE a.s.					11.07.2013

<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2341-2360/2519