|
|
Faktúra |
1200803108
|
stravné lístky
|
328,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21220998
|
poradca riaditeľa školy
|
40,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7208559367
|
služba mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
vchodové dvere
|
1 388,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Svet okien |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5741068038
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2161707311
|
orange mobilná sieť
|
13,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2120120816
|
vývoz a zneškodnenie odpadu
|
570,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2012 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7207482994
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206084
|
školské dokumenty
|
39,08 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9740071912
|
pevná linka
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3121015423
|
vodné, stočné
|
89,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2158258591
|
orange
|
14,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
Orange a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
hmotná núdza príspevok na stravu jún 2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
príspevok na stravu zamestnancom RP- jún 2012
|
38,75 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
režijné náklady na stravu zamestnancom - jún 2012
|
139,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
522012
|
nákup pomôcok pre HN
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
kníhkupectvo ARCUS |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
720643311O
|
služby mobilnej siete
|
10,08 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20129935
|
výko technika PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
kazety a toner do tlačiarní
|
149,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2012 |
František Šarlina |
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
príspevok na stravovanie zamestnancov RŠ-máj 2012
|
37,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
ZŠ, ŠJ -Rázusová |
|
|
|
|
07.10.2012 |