Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2154799453	mobilné hovory	11,17	s DPH			06.06.2012	Orange a.s.					16.09.2012
	Faktúra	21213540	Poradca riaditaľa školy	39,35	s DPH			23.05.2012	RAABE					16.09.2012
	Faktúra		mobilné hovory	10,18	s DPH			21.05.2012	Slovak Telecom a.s.					16.09.2012
	Faktúra	85	hmotná núdza, strava žiaci Apríl	34,00	s DPH			10.05.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	78	príspevok na stravu zamestnancov Apríl, dotácia školy	31,50	s DPH			10.05.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	79	príspevok na stravovanie zamestnancov SF Apríl	30,24	s DPH			10.05.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	70	režijné náklady na stravovanie zamestnancov- Apríl	113,40	s DPH			10.05.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	7738084724	pevná linka	20,39	s DPH			10.05.2012	Slovak Telecom a.s.					16.09.2012
	Faktúra	220630	čistiace prostriedky	54,77	s DPH			09.05.2012	VART s.r.o.					16.09.2012
	Faktúra	2151351591	mobilné hovory	12,80	s DPH			04.05.2012	Orange a.s.					16.09.2012
	Faktúra	91-2-0000837	Edupage pro - malotriedka	99,00	s DPH			18.04.2012	ASC, s.r.o					16.09.2012
	Faktúra	5590009505	služby STP APV	155,35	s DPH			18.04.2012	IVES Košice					16.09.2012
	Faktúra		mobilné hovory	10,08	s DPH			18.04.2012	Slovak Telecom a.s.					16.09.2012
	Faktúra	63	hmotná núdza -strava žiaci marec	32,00	s DPH			12.04.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	56	príspevok na stravu zamestnancom, marec dotácia školy	30,50	s DPH			12.04.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra	57	príspevok na stravu zamestnancom,marec SF	29,28	s DPH			12.04.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					16.09.2012
	Faktúra		poistenie PC	64,80	s DPH			12.04.2012	Kooperativa					16.09.2012
	Faktúra	11120119	zdravotnícke služby	30,25	s DPH			12.04.2012	ŽILPO, s.r.o.					16.09.2012
	Faktúra	20120009	výkon technika PO a BOZP	100,00	s DPH			11.04.2012	Slavomír Gocál					22.04.2012
	Faktúra	2147906785	telefonne hovory	15,88	s DPH			11.04.2012	Orange a.s.					22.04.2012

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2441-2460/2519