Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32/15	mobil - orange	5,00	s DPH			10.04.2015	Orange a.s.					13.04.2015
	Faktúra	150085	revízia bezpečnostného projektu	330,00	s DPH			10.04.2015	SOMI Systems a.s.					13.04.2015
	Faktúra	5590019062	IVES program pre účtovníčku	155,35	s DPH			20.04.2015	IVES Košice					20.04.2015
	Faktúra	20150038	výkon technika PO a BOZP	100,00	s DPH			20.04.2015	Slavomír Gocál					20.04.2015
	Faktúra	2285439221	orange mobil	5,00	s DPH			06.05.2015	Orange a.s.					06.05.2015
	Faktúra	2015002352-2	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	142,00	s DPH			05.05.2015	OÚ Čadca, Starostlivosť o životné prostredie					05.05.2015
	Faktúra	201502800	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			11.05.2015	Komenský s.r.o.					11.05.2015
	Faktúra	5773459914	pevná linka	14,00	s DPH			11.05.2015	Slovak Telecom a.s.					11.05.2015
	Faktúra	78/4/2015	príspevok na stravu zamestnanci apríl 2015 SF	28,00	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	79/4/2015	strava zamestnanci apríl 2015 ostatné náklady	29,25	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	80/4/2015	strava zamestnanci apríl 2015 režia	105,30	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	81/4/2015	strava žiaci HN apríl 2015	54,00	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	2219460417	mobilná sieť	10,99	s DPH			05.12.2013	Orange a.s.					15.12.2013
	Faktúra	184/11/2014	stravovanie zamestnanci - réžia - november2014	104,40	s DPH			03.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					03.12.2014
	Faktúra	404/11/2013	režijné náklady na stravu zamestnanci november 2013	99,00	s DPH			04.12.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	112	režijné náklady na stravu zamestnancom - jún 2012	139,50	s DPH			27.06.2012	ZŠ, ŠJ -Rázusová					07.10.2012
	Faktúra	1200803108	stravné lístky	328,20	s DPH			28.08.2012	VAŠA Slovensko, s.r.o.					07.10.2012
	Faktúra	21220998	poradca riaditeľa školy	40,31	s DPH			28.08.2012	RAABE					07.10.2012
	Faktúra	7208559367	služba mobilnej siete	10,08	s DPH			22.08.2012	Slovak Telecom a.s.					07.10.2012
	Faktúra	84/2012	vchodové dvere	1 388,80	s DPH			09.08.2012	Svet okien					07.10.2012

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2519