Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3776314388	pevná linka	14,00	s DPH			19.08.2015	Slovak Telecom a.s.					19.08.2015
	Faktúra	71/15	mobil	5,00	s DPH			05.08.2015	Orange a.s.					05.08.2015
	Faktúra	91-5-0001316	ASC agenda	199,00	s DPH			03.08.2015	ASC, s.r.o					03.08.2015
	Faktúra	1152204215	tlačivá	98,65	s DPH			17.07.2015	ŠEVT a.s.					17.07.2015
	Faktúra	3775361356	pevná linka	14,00	s DPH			17.07.2015	Slovak Telecom a.s.					17.07.2015
	Faktúra	241060	čistiace a pracovné prostriedky	61,27	s DPH			17.07.2015	VART s.r.o.					17.07.2015
	Faktúra	64/15	mobil	5,00	s DPH			08.07.2015	Orange a.s.					08.07.2015
	Faktúra	201503774	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			08.07.2015	Komenský s.r.o.					08.07.2015
	Faktúra	20150154	Palivo - odrezky	215,88	s DPH			08.07.2015	Rezostav					08.07.2015
	Faktúra	3151043904	vodné a stočné	53,66	s DPH			08.07.2015	SEVAK, a.s.					08.07.2015
	Faktúra	121/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 ostatné náklady	37,00	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	1620093140/2015	poplatok za komunálny odpad	307,00	s DPH			26.06.2015	Mesto Čadca					26.06.2015
	Faktúra	120/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 SF	35,52	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	123/6/2015	strava žiaci HN jún 2015	66,00	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Faktúra	122/6/2015	strava zamestnanci jún 2015 -réžia	133,20	s DPH			26.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					26.06.2015
	Objednávka	5/2015	Palivo - odrezky		s DPH			18.06.2015	Rezostav	ZŠ Milošová u Prívary 477	PhDr. M. Habčáková Samsonová	riaditeľ		18.06.2015
	Faktúra	20150108	práve technika PO a BOZP	100,00	s DPH			16.06.2015	Slavomír Gocál					16.06.2015
	Faktúra	201503246	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			16.06.2015	Komenský s.r.o.					16.06.2015
	Faktúra	2015/0543	nádoba na odpad	52,00	s DPH			11.06.2015	SOF					11.06.2015
	Faktúra	6774411266	pevná linka	14,00	s DPH			08.06.2015	Slovak Telecom a.s.					08.06.2015

<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2021-2040/2519