Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2289625380	mobil	5,00	s DPH			05.06.2015	Orange a.s.					05.06.2015
	Faktúra	100/5/2015	strava zamestnanci máj 2015 ostatné náklady	32,25	s DPH			04.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.06.2015
	Faktúra	99/5/2015	strava zamestnanci máj 2015- Sf	30,96	s DPH			04.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.06.2015
	Faktúra	101/5/2015	strava zamestnanci máj 2015- réžia	116,10	s DPH			04.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.06.2015
	Faktúra	102/5/2015	strava žiaci máj 2015 HN	54,00	s DPH			04.06.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					04.06.2015
	Faktúra	78/4/2015	príspevok na stravu zamestnanci apríl 2015 SF	28,00	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	81/4/2015	strava žiaci HN apríl 2015	54,00	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	80/4/2015	strava zamestnanci apríl 2015 režia	105,30	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	79/4/2015	strava zamestnanci apríl 2015 ostatné náklady	29,25	s DPH			12.05.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					12.05.2015
	Faktúra	5773459914	pevná linka	14,00	s DPH			11.05.2015	Slovak Telecom a.s.					11.05.2015
	Faktúra	201502800	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			11.05.2015	Komenský s.r.o.					11.05.2015
	Faktúra	2285439221	orange mobil	5,00	s DPH			06.05.2015	Orange a.s.					06.05.2015
	Faktúra	2015002352-2	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	142,00	s DPH			05.05.2015	OÚ Čadca, Starostlivosť o životné prostredie					05.05.2015
	Faktúra	201502325	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			20.04.2015	Komenský s.r.o.					20.04.2015
	Faktúra	20150038	výkon technika PO a BOZP	100,00	s DPH			20.04.2015	Slavomír Gocál					20.04.2015
	Faktúra	5590019062	IVES program pre účtovníčku	155,35	s DPH			20.04.2015	IVES Košice					20.04.2015
	Faktúra	150085	revízia bezpečnostného projektu	330,00	s DPH			10.04.2015	SOMI Systems a.s.					13.04.2015
	Faktúra	32/15	mobil - orange	5,00	s DPH			10.04.2015	Orange a.s.					13.04.2015
	Faktúra	9772516445	pevná linka	14,00	s DPH			09.04.2015	Slovak Telecom a.s.					10.04.2015
	Faktúra	3151020025	vodné a stočné	35,04	s DPH			08.04.2015	SEVAK, a.s.					09.04.2015

<< | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2041-2060/2519