Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56/3/2014	strava zamestnanci SF - maarec 2015	34,08	s DPH			08.04.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					09.04.2015
	Faktúra	58/3/2015	strava zamestnanci réžia- marec 2015	127,80	s DPH			08.04.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					09.04.2015
	Faktúra	59/3/2015	strava -žiaci -HN- marec 2015	63,00	s DPH			08.04.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					09.04.2015
	Faktúra	61/3/2015	strava - ostatné náklady marec 2015	35,50	s DPH			08.04.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					09.04.2015
	Faktúra	201501838	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			19.03.2015	Komenský s.r.o.					20.03.2015
	Faktúra	10150133	výtvarné potreby	49,80	s DPH			09.03.2015	CECH,Papiernictvo a reklama					10.03.2015
	Faktúra	2771490301	pevná linka	14,00	s DPH			09.03.2015	Slovak Telecom a.s.					10.03.2015
	Faktúra	34/2/2015	strava zamestnanci SF - február 2015	23,04	s DPH			04.03.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.03.2015
	Faktúra	36/2/2015	strava zamestnanci réžia- február 2015	86,40	s DPH			04.03.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.03.2015
	Faktúra	37/2/2015	strava- žiaci - HN- február 2015	42,00	s DPH			04.03.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.03.2015
	Faktúra	35/2/2015	strava - ostatné náklady február 2015	24,00	s DPH			04.03.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.03.2015
	Faktúra	22/15	mobil - orange	5,00	s DPH			04.03.2015	Orange a.s.					05.03.2015
	Faktúra	1/2015	prevádzkové náklady	25,00	s DPH			20.02.2015	ZŠ Milošová u Prívary	MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca				23.02.2015
	Faktúra	201501271	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			16.02.2015	Komenský s.r.o.					17.02.2015
	Faktúra	5770516568	pevná linka	13,76	s DPH			16.02.2015	Slovak Telecom a.s.					17.02.2015
	Faktúra	1/2015	revízia kotolne	400,50	s DPH			05.02.2015	Jan Kinier					06.02.2015
	Faktúra	16.1.2015	strava- žiaci - HN- január 2015	51,00	s DPH			04.02.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.02.2015
	Faktúra	15.1.2015	strava zamestnanci réžia- január 2015	124,20	s DPH			04.02.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.02.2015
	Faktúra	14.1.2015	strava - ostatné náklady január 2015	34,50	s DPH			04.02.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.02.2015
	Faktúra	13.1.2015	strava zamestnanci SF - január 2015	33,12	s DPH			04.02.2015	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.02.2015

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/2519