Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		mobil - orange	5,00	s DPH			04.02.2015	Orange a.s.					05.02.2015
	Faktúra	2015003	odvoz VOK	203,00	s DPH			04.02.2015	Mesto Čadca					05.02.2015
	Faktúra	3141048163	vodné a stočné	59,14	s DPH			26.01.2015	SEVAK, a.s.					27.01.2015
	Faktúra	9150506893	nedoplatok za elektrinu	17,98	s DPH			26.01.2015	SSE a.s.					27.01.2015
	Faktúra	9150506894	preplatok za elektrinu	17,62	s DPH			26.01.2015	SSE a.s.					27.01.2015
	Faktúra	9150506892	nedoplatok za elektrinu	38,33	s DPH			26.01.2015	SSE a.s.					27.01.2015
	Faktúra	2014068	odvoz VOK	203,00	s DPH			09.01.2015	Mesto Čadca					09.01.2015
	Faktúra	201500302	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			09.01.2015	Komenský s.r.o.					09.01.2015
	Faktúra	2269156184	mobil - orange	5,00	s DPH			08.01.2015	Orange a.s.					09.01.2015
	Faktúra	1769562486	pevná linka	14,39	s DPH			08.01.2015	Slovak Telecom a.s.					08.01.2015
	Faktúra	642014	práce na kanalizácii	452,00	s DPH			19.12.2014	Thermomont s.r.o.					19.12.2014
	Faktúra	205/2014	stravovanie zamestnanci - réžia - december 2014	84,60	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	206/2014	Stravovanie žiakov v HN - december	45,00	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	203/2014	stravovanie zamestnanci - SF- december 2014	22:56	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Faktúra	204/2014	stravovanie zamestnanci - december 2014	23,50	s DPH			17.12.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					17.12.2014
	Zmluva	10/15	telecom		s DPH			16.12.2014	Slovak Telecom a.s.	ZŠ Milošová u Prívary 477				21.01.2015
	Faktúra	2014VF532	školské lavice a stoličky	291,13	s DPH			16.12.2014	K- Ten Turzovka, s.r.o.					16.12.2014
	Faktúra	14K3017	uhlie	997,00	s DPH			15.12.2014	TODAKO					15.12.2014
	Faktúra	14K3016	uhlie		s DPH			15.12.2014	TODAKO					15.12.2014
	Faktúra	20140190	práce technika PO a BOZP	100,00	s DPH			12.12.2014	Slavomír Gocál					12.12.2014

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/2519