Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3131021561	vodné, stočné	19,72	s DPH			21.10.2013	SEVAK, a.s.					15.12.2013
	Faktúra	22/2013	kurenárske práce	1 020,00	s DPH			17.10.2013	Jan Kinier					15.12.2013
	Faktúra	4754743626	pevná linka	14,39	s DPH			08.10.2013	Slovak Telecom a.s.					15.12.2013
	Faktúra	201306055	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			08.10.2013	Komenský s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	365/10/2013	strava HN	59,00	s DPH			07.10.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	364/10/2013	režijne náklady na stravu zamestnancov	106,20	s DPH			07.10.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	363/10/2013	príspevok na stravu zamestnanci- september	29,50	s DPH			07.10.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	362/10/2013	príspevok na stravu zamestnanci- SF- september	28,32	s DPH			07.10.2013	ZŠ, ŠJ -Rázusová					15.12.2013
	Faktúra	20130089	práca technika PO,BOZP	100,00	s DPH			04.10.2013	Slavomír Gocál					15.12.2013
	Faktúra	2212060527	mobilná sieť	10,99	s DPH			04.10.2013	Orange a.s.					15.12.2013
	Faktúra	230227	čistiace prostriedky	98,84	s DPH			01.10.2013	VART s.r.o.					15.12.2013
	Zmluva		odborné práce súvisiace s odstránením revizných závad	1 020,00	s DPH			24.09.2013	Jan Kinier					24.09.2013
	Zmluva		odborné práce súvisiace s odstránenímrevizných závad		s DPH			24.09.2013						24.09.2013
	Faktúra	9130003007	ASC agenda komplet	137,00	s DPH			20.09.2013	ASC, s.r.o					15.12.2013
	Objednávka	3/2013	opravárenské práce -kotolňa		s DPH			18.09.2013	Jan Kinier					19.09.2013
	Objednávka	3/2013	opravárenské práce- kotolňa		s DPH			18.09.2013	Jan Kinier					19.09.2013
	Faktúra	201305452	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			11.09.2013	Komenský s.r.o.					15.12.2013
	Faktúra	1753784603	pevná linka	14,39	s DPH			09.09.2013	Slovak Telecom a.s.					15.12.2013
	Faktúra	2208467635	mobilná sieť	10,99	s DPH			05.09.2013	Orange a.s.					15.12.2013
	Faktúra	1380803290	stravné lístky	490,20	s DPH			03.09.2013	VAŠA Slovensko, s.r.o.					15.12.2013

<< | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2221-2240/2471