Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	100/5/2014	strava zamestnanci máj 2014 SF	114,30	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Zmluva	112/14		25,00	s DPH			23.05.2014						09.06.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Faktúra	2240292264	orange - telefon	1,00	s DPH			23.05.2014	Orange a.s.					26.05.2014
	Faktúra	20140063	vývoz a likvid. odpad. vôd	202,58	s DPH			23.05.2014	DZS s.r.o.					26.05.2014
	Faktúra	5570015236	služby STP APV	155,35	s DPH			21.05.2014	IVES Košice					22.05.2014
	Faktúra	201401906	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			20.05.2014	Komenský s.r.o.					21.05.2014
	Faktúra	232014	ohrievač tatramat + montáž	177,94	s DPH			14.05.2014	Thermomont s.r.o.					15.05.2014
	Faktúra	3761646470	pevná linka	14,39	s DPH			09.05.2014	Slovak Telecom a.s.					12.05.2014
	Faktúra	2238078136	orange	11,08	s DPH			09.05.2014	Orange a.s.					12.05.2014
	Faktúra	01/2014	uživanie priesrtorov školy počas volieb	50,00	s DPH			07.05.2014	ZŠ Milošová u Prívary	MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca				08.05.2014
	Faktúra	80/4/2014	stravovanie žiaci apríl 2014 HN	34,00	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	79/4/2014	režijné náklady na stravu zamestnamcov apríl 2014	111,60	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	78/4/2014	strava zamestnanci apríl 2014 ostatné náklady	31,00	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	77/4/2014	stravovanie zamestnanci apríl 2014 -SF	29,76	s DPH			05.05.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					06.05.2014
	Faktúra	20140053	toner	35,88	s DPH			17.04.2014	Barma1,sro					18.04.2014
	Faktúra	8760645714	pevná linka	14,39	s DPH			10.04.2014	Slovak Telecom a.s.					11.04.2014
	Faktúra	240067	čistiace prostriedky	64,96	s DPH			10.04.2014	VART s.r.o.					11.04.2014
	Faktúra	3141004497	vodné a stočné	39,42	s DPH			07.04.2014	SEVAK, a.s.					08.04.2014

<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2121-2140/2471