Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Čadca Jarmila Svrčková Mesto Čadca,Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Mgr. Margita Cyprichová MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca Základná škola Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary 477 Základná škola, Milošová u Prívary 477, Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, 022 01 Čadca Základná škola, Milošová u Prívary č. 477, Čadca ZŠ Milošová u Prívary 477 ZŠ Milošová u Prívary 477, Čadca	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	03/2014	vývoz a zneškodnenie fekálii zo septika ZŠ	36,46	s DPH			09.06.2014	ZŠ Milošová	Mgr. Margita Cyprichová				12.06.2014
	Faktúra	201402957	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			09.06.2014	Komenský s.r.o.					10.06.2014
	Faktúra	0762652129	pevná linka	14,39	s DPH			09.06.2014	Slovak Telecom a.s.					10.06.2014
	Faktúra	20140068	práce technika PO a BOZP	100,00	s DPH			09.06.2014	Slavomír Gocál					10.06.2014
	Faktúra	2241873453	orange	17,00	s DPH			09.06.2014	Orange a.s.					10.06.2014
	Faktúra	98/5/2014	strava zamestnanci máj 2014 -réžia	30,48	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	100/5/2014	strava zamestnanci máj 2014 SF	114,30	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	99/5/2014	strava zamestnanci máj 2014 ostatné náklady	31,75	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	101/5/2014	strava žiaci máj 2014 HN	36,00	s DPH			04.06.2014	ZŠ, ŠJ -Rázusová					05.06.2014
	Faktúra	20140063	vývoz a likvid. odpad. vôd	202,58	s DPH			23.05.2014	DZS s.r.o.					26.05.2014
	Faktúra	2240292264	orange - telefon	1,00	s DPH			23.05.2014	Orange a.s.					26.05.2014
	Zmluva	112/14		25,00	s DPH			23.05.2014						09.06.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Zmluva	112/14			s DPH			23.05.2014						22.06.2014
	Faktúra	5570015236	služby STP APV	155,35	s DPH			21.05.2014	IVES Košice					22.05.2014
	Faktúra	201401906	virtuálna knižnica	6,64	s DPH			20.05.2014	Komenský s.r.o.					21.05.2014
	Faktúra	232014	ohrievač tatramat + montáž	177,94	s DPH			14.05.2014	Thermomont s.r.o.					15.05.2014
	Faktúra	3761646470	pevná linka	14,39	s DPH			09.05.2014	Slovak Telecom a.s.					12.05.2014
	Faktúra	2238078136	orange	11,08	s DPH			09.05.2014	Orange a.s.					12.05.2014
	Faktúra	01/2014	uživanie priesrtorov školy počas volieb	50,00	s DPH			07.05.2014	ZŠ Milošová u Prívary	MÚ, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca				08.05.2014

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2161-2180/2519