Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2234285537 mobilná sieť 11,08 s DPH 07.04.2014 Orange a.s. 08.04.2014
    Faktúra 70686325 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 07.04.2014 Komenský s.r.o. 08.04.2014
    Faktúra 152014 rekonštrukcia kanalizácie, vodovodu 2 693,81 s DPH 07.04.2014 Thermomont s.r.o. 08.04.2014
    Faktúra 58/3/2014 režijné náklady na stravu zamestnancov marec 2014 151,20 s DPH 03.04.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 04.04.2014
    Faktúra 57/3/2014 strava zamestnanci marec 2014- RŠ 42,00 s DPH 03.04.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 04.04.2014
    Faktúra 56/3/2014 strava zamestnanci - marec 2014 - SF 40,32 s DPH 03.04.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 04.04.2014
    Faktúra 59/3/2014 hmotná núdza- strava marec 2014 21,00 s DPH 03.04.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 04.04.2014
    Faktúra 20140031 práce technika PO a BOZP 100,00 s DPH 03.04.2014 Slavomír Gocál 04.04.2014
    Faktúra 14065 kancelárske potreby 53,68 s DPH 02.04.2014 SVAAM 03.04.2014
    Zmluva rekonštrukcia kanalizácie, vodovodného potrubia, montáž pisoárov 2 650,00 s DPH 31.03.2014 Termomont s.r.o. ZŠ Milošová u Prívary 477 31.03.2014
    Faktúra 70686325 virtuálna knižnica 6,54 s DPH 10.03.2014 Komenský s.r.o. 11.03.2014
    Faktúra F4513610306 daffer - hmotná núdza 16,00 s DPH 10.03.2014 DAFFER spol. s.r.o. 11.03.2014
    Faktúra 6759652349 pevná linka 14,39 s DPH 07.03.2014 Slovak Telecom a.s. 10.03.2014
    Faktúra 21404958 pravny kurier predplatné 71,40 s DPH 07.03.2014 RAABE 10.03.2014
    Faktúra 2230599353 mobilná sieť 10,99 s DPH 06.03.2014 Orange a.s. 07.03.2014
    Faktúra 37/2/2014 hmotná núdza - strava - február 2014 14,00 s DPH 05.03.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 06.03.2014
    Faktúra 36/2/2014 režijné náklady na stravu zamestanancov - február 2014 75,60 s DPH 05.03.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 06.03.2014
    Faktúra 35/2/2014 príspevok na stravu zamestnancov - február 2014 21,00 s DPH 05.03.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 06.03.2014
    Faktúra 34/2/2014 strava zamestnanci - február 2014 -SF 20,16 s DPH 05.03.2014 ZŠ, ŠJ -Rázusová 06.03.2014
    Faktúra 8758661487 pevná linka 14,39 s DPH 07.02.2014 Slovak Telecom a.s. 10.02.2014
    << | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >> zobrazené záznamy: 2141-2160/2471

    • Kontakty

      • Základná škola Milošová u Prívary 477
      • zsprivary@gmail.com
      • 041 433 90 43
      • Milošová u Prívary 477,
        02201 Čadca
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje